La lista de facturación está disponible para los proveedores de la Parte B que facturan vacunas contra la influenza, neumonía, hepatitis B, COVID-19 e infusión de anticuerpos monoclonales (mAb). En el Menú de Reclamaciones Profesionales (Professional Claims Menu), hay una opción en la barra de herramientas llamada Lista (Roster).

Haga clic en Nueva Lista de Facturación (New Roster Billing) para abrir la pantalla.

1. Haga clic con el botón derecho en ID de Pagador (Payer ID) e ID de Proveedor (Provider ID) y realice las selecciones correspondientes. 

   Aviso: Para las prácticas grupales, seleccionará al médico individual/que realiza el servicio y el sistema extraerá el Identificador de Proveedor Nacional (NPI) del grupo en el archivo de reclamación durante el paso Generar (Generate).

2. Ingrese la fecha de servicio. Una vez hecho esto, los campos del Número de Control del Paciente (Patient Control Number) se completarán automáticamente.
3. Haga clic derecho en POS y seleccione el lugar de servicio apropiado.

4. Haga clic con el botón derecho en Tipo (Type) y seleccione "I" para influenza, "V" para COVID-19 o "P" para neumonía neumocócica e infusión de mAb, o "H" para hepatitis B, luego haga clic con el botón derecho en HCPCS y seleccione el código de procedimiento.

   Aviso: Se debe ingresar la información del centro en la pestaña de Información de Lista Ampliada (Extended Roster Info). 

5. Haga clic  con el botón derecho en HCPC y seleccione el código HCPC adecuado
6. Presione el tabulador hasta Vaccine Chg e ingrese el monto del cargo de vacuna apropiado.
7. Presione el tabulador hasta Admin Chg e ingrese el monto del cargo de administración correspondiente.
8. Presione el tabulador hasta LN 1 y haga clic con el botón derecho en el ID del Asegurado (Insured’s ID) para seleccionar un paciente. Continúe agregando líneas según corresponda.
9. Cuando termine, haga clic en Guardar (Save). Aparecerá una pantalla de confirmación.

10. Haga clic en el botón correspondiente. 

    Si se selecciona Sí, aparecerá la siguiente pantalla. 

    Si se selecciona No, las reclamaciones se guardarán en una ubicación de RL, similar a una ubicación de espera. Para acceder a ellas más tarde, haga clic en "Lista" en la barra de herramientas del menú "Reclamaciones profesionales". A continuación, seleccione "Mantener facturación de la lista" para abrir la lista y realizar las acciones pertinentes con la información de la reclamación.

11. Haga clic en Generar (Generate).
12. Haga clic en Aceptar (Ok) en la pantalla Confirmar (Confirm).
13. 12. Haga clic en Aceptar (Ok) en la pantalla Información (Information).
14. Cierre la ventana Generación de Reclamación de Lista Profesional (Professional Roster Claim Generation).

15. Procese la(s) reclamación(es). Una vez que las reclamaciones se hayan procesado correctamente (sin errores), cierre la ventana Procesamiento Automatizado de Reclamaciones (Automated Claim Processing). 

    Aviso: Si se procesan reclamaciones con errores, las reclamaciones deben ser corregidas en la Lista de Reclamación (Claim List) antes de la preparación. 

16. Cierre la ventana. Preparar la(s) reclamación(es) para la transmisión.

Vacunas contra COVID

Se agregó lógica en PC-ACE Roster Billing para todos los códigos de vacunas COVID-19 para NO llenar NINGÚN código de administración al generar la reclamación desde el Formulario de Lista de Facturación (Roster Billing Form).

Cuando se selecciona un código de vacunación contra COVID-19 en la lista de facturación (roster billing), se creará una reclamación de una sola línea que contiene solo el código de la vacuna.

Una vez generadas las listas de reclamaciones, se debe agregar el Código de Administración (Administration Code) correspondiente al formato de reclamación profesional, en caso de ser necesario. 

Más información acerca de la facturación de COVID-19 está disponible en nuestro sitio web en la sección de información de COVID-19.